Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
107/24 Emma Žídeková 11.4.2024 913,00 EUR s DPH
106/24 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. 11.4.2024 228,00 EUR s DPH
105/24 ČSOB Poisťovňa, a.s. 11.4.2024 211,31 EUR s DPH
104/24 Andrej Beták 10.4.2024 4 820,00 EUR s DPH
103/24 Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. skrátený názov : IST, s.r.o. 09.4.2024 84,00 EUR s DPH
108/24 Tobias Matejka 09.4.2024 652,00 EUR s DPH
091/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 29,42 EUR s DPH
090/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 40,40 EUR s DPH
089/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 141,35 EUR s DPH
088/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 39,79 EUR s DPH
087/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 29,18 EUR s DPH
086/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 09.4.2024 0,55 EUR s DPH
085/24 CellQoS, a.s. 08.4.2024 237,60 EUR s DPH
101/24 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 03.4.2024 100,80 EUR s DPH
100/24 ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 03.4.2024 348,00 EUR s DPH
102/24 Mesto Trenčín 03.4.2024 2 278,67 EUR s DPH
095/24 STAVFIN, s.r.o. 02.4.2024 307,20 EUR s DPH
097/24 KYBERŠIKANA, s.r.o. 02.4.2024 60,00 EUR s DPH
096/24 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.4.2024 55,20 EUR s DPH
099/24 FIBEZ, s.r.o. 02.4.2024 100,00 EUR s DPH
098/24 FIBEZ, s.r.o. 02.4.2024 20,00 EUR s DPH
093/24 SEKO Trenčín s.r.o. 28.3.2024 110,29 EUR s DPH
094/24 DAGTIKO - Dagmar Barčáková 28.3.2024 109,44 EUR s DPH
083/24 ALEZA INTERIER, s.r.o. 27.3.2024 5 649,00 EUR s DPH
082/24 ALEZA INTERIER, s.r.o. 27.3.2024 19 995,00 EUR s DPH
081/24 ALEZA INTERIER, s.r.o. 27.3.2024 15 599,00 EUR s DPH
084/24 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 27.3.2024 24 380,00 EUR s DPH
080/24 B2B Partner s.r.o. 26.3.2024 118,80 EUR s DPH
078/24 CK Smajlíkovo, s.r.o. 26.3.2024 672,00 EUR s DPH
079/24 Ing. Peter Gerši- GC Tech 25.3.2024 436,80 EUR s DPH
077/24 Ing. Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA 21.3.2024 96,00 EUR s DPH
076/24 CK Smajlíkovo, s.r.o. 20.3.2024 7 800,00 EUR s DPH
232/24 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA 19.3.2024 330,00 EUR s DPH
074/24 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA 19.3.2024 330,00 EUR s DPH
075/24 IMPOL TRADE s.r.o. 19.3.2024 71,70 EUR s DPH
072/24 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 15.3.2024 1 610,00 EUR s DPH
073/24 Slovenský plynárenský priemysel 15.3.2024 2 383,09 EUR s DPH
070/24 Ing. Peter Gerši- GC Tech 14.3.2024 749,59 EUR s DPH
060/24 Stredná športová škola 14.3.2024 3 011,48 EUR s DPH
071/24 Plastové Nádrže s.r.o. 14.3.2024 17 547,31 EUR s DPH
068/24 L.A. Záhrady, s.r.o. 13.3.2024 208,98 EUR s DPH
069/24 BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. 13.3.2024 265,20 EUR s DPH
067/24 Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín 08.3.2024 17,60 EUR s DPH
052/24 CellQoS, a.s. 07.3.2024 237,60 EUR s DPH
058/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 39,79 EUR s DPH
057/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 29,18 EUR s DPH
056/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 0,55 EUR s DPH
055/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 38,17 EUR s DPH
054/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 147,44 EUR s DPH
053/24 SLOVAK TELEKOM, a.s. 07.3.2024 29,42 EUR s DPH

<< < 3 4 5 6 7 > >>