Faktúra 002/23

Faktúra doručená:05.1.2023
Číslo objednávky:OBJ092/22

Dodávateľ
Zdenek Šantora - VENTAIR Slovakia
Skýcovská 1683/7
955 01 Topoľčany
IČO:51629577
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Čistenie VZT výustiek v učebniach +telocvični v SPŠ stavebná
Názov položky
Čistenie VZT výustiek v učebniach +telocvični v SPŠ stavebná
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 175,00 EUR