Faktúra 010/23

Faktúra doručená:31.1.2023

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba -elektrikárske potreby
Názov položky
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál-údržba -elektrikársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,50 EUR