Edupage prihlásenie

Faktúra 065/23

Faktúra doručená:08.3.2023
Číslo zmluvy:zo 16.07.2012
Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Pevné linky 02/2023
Názov položky
Pevné linky 02/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,86 EUR