Faktúra 077/23

Faktúra doručená:24.3.2023
Číslo objednávky:OBJ032/23

Dodávateľ
EURONAL s.r.o.
Klincova 37
821 08 Bratislava
IČO:46771158
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál-odborný výcvik
Názov položky
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál-odborný výcvik
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,70 EUR