Faktúra 079/23

Faktúra doručená:31.3.2023

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia -nákup DHM -predlžovačky + batérie
Názov položky
Prevádzková réžia -nákup DHM -predlžovačky + batérie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,30 EUR