Faktúra 100/23

Faktúra doručená:14.4.2023
Číslo zmluvy:Z20232521_Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb -plotrovací papier,pripínačky plast.vrecká
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb -plotrovací papier,pripínačky plast.vrecká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 599,00 EUR