Faktúra 131/23

Faktúra doručená:10.5.2023
Číslo objednávky:OBJ036/23

Dodávateľ
Marcel Podoláček-VAPO
Soblahovská 2020/18
911 01 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba
Názov položky
Prevádzková réžia SPŠ -drobný materiál -údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,06 EUR