Faktúra 144/23

Faktúra doručená:26.5.2023
Číslo objednávky:OBJ050/23

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši- GC Tech
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Nákup kancelárskych potrieb
Názov položky
Nákup kancelárskych potrieb
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,25 EUR