Faktúra 173/23

Faktúra doručená:15.6.2023
Číslo objednávky:OBJ 008/23

Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:53629744
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizačného potrubia v objekte školy
Názov položky
prečistenie kanalizačného potrubia v objekte školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR