Faktúra 186/23

Faktúra doručená:03.7.2023
Číslo objednávky:OBJ003/23

Dodávateľ
Bc. Peter Bušo
Východná 7134/9A
911 08 Trenčín
IČO:41135041
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
servisné práce na počítačoch 14 hod
Názov položky
servisné práce na počítačoch 14 hod
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 350,00 EUR