Faktúra 176/23

Faktúra doručená:16.6.2023
Číslo objednávky:OBJ054/23

Dodávateľ
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Brnianska 2714/2
911 05 Trenčín
IČO:31427855
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - spotrebný materiál -údržba -reťaz do posilňovacieho stroja
Názov položky
Prev.réžia - spotrebný materiál -údržba -reťaz do posilňovacieho stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34,99 EUR