Faktúra 191/23

Faktúra doručená:06.7.2023
Číslo objednávky:OBJ053/23

Dodávateľ
MENERGA, s.r.o.
Lieskovská cesta 2/A
821 06 Bratislava
IČO:30841658
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
servisná prehliadka klimatizačného zariadenia Menerga
Názov položky
servisná prehliadka klimatizačného zariadenia Menerga
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 029,96 EUR