Faktúra 255/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo zmluvy:1167/2015

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Vodné,stočné,zrážky 05.08.2023-07.09.2023
Názov položky
Vodné 05.08.2023-07.09.2023
stočné,zrážky 05.08.2023-07.09.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 819,07 EUR