Faktúra 316/23

Faktúra doručená:27.10.2023
Číslo objednávky:OBJ092/23

Dodávateľ
Oxygenic s.r.o
Zahradní 396
252 25 Jinočany
IČO:28938593
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Kôš na papierové uteráky drôtenný biely 47 l
Názov položky
Kôš na papierové uteráky drôtenný biely 47 l
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,45 EUR