Faktúra 361/23

Faktúra doručená:01.12.2023
Číslo objednávky:OBJ098/23

Dodávateľ
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
IČO:46082182
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Flipchart magnetický Kombi + darčekové predmety pre zamestnancov
Názov položky
Flipchart magnetický Kombi + darčekové predmety pre zamestnancov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 418,28 EUR