Faktúra 019/24

Faktúra doručená:02.2.2024
Číslo zmluvy:3/2023

Dodávateľ
GFservices sk s. r. o.
Mlynské Nivy 1
811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:55786286
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Upratovacie služby za 01/2024
Názov položky
Upratovacie služby za 01/2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 663,32 EUR