Faktúra 068/24

Faktúra doručená:13.3.2024
Číslo objednávky:OBJ019/24

Dodávateľ
L.A. Záhrady, s.r.o.
Brnianska 1J
911 05 Trenčín
IČO:47713615
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -úprava vnútorných priestorov školy
Názov položky
Prev.réžia -úprava vnútorných priestorov školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 208,98 EUR