Faktúra 093/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia - údržba priestorov školy a nákup DHM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,29 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia - údržba priestorov školy a nákup DHM | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,29 EUR |