Faktúra 170/24

Faktúra doručená:30.5.2024
Číslo objednávky:OBJ003/24

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ
Názov položky
Prev.réžia - údržba SPŠ-predlžovačky+batérie AA+AAA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,10 EUR