Faktúra 229/24

Faktúra doručená:22.7.2024

Dodávateľ
Milan Habánek UNI servis HAMIL
Legionárska 30
911 01 Trenčín
IČO:17562881
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -oprava el.spotrebiča - el.horná fréza
Názov položky
Prev.réžia -oprava el.spotrebiča - el.horná fréza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,00 EUR