Faktúra 206/24

Faktúra doručená:28.6.2024
Číslo objednávky:OBJ003/24

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia - údržba SPŠ - drobný materiál pre údržbu
Názov položky
Prev.réžia - údržba SPŠ - drobný materiál pre údržbu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,58 EUR