Faktúra 205/24

Faktúra doručená:28.6.2024
Číslo objednávky:OBJ003/24

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev-réžia - údržba - oprašovák
Názov položky
Prev-réžia - údržba - oprašovák
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,60 EUR