Faktúra 241/24

Faktúra doručená:08.8.2024
Číslo zmluvy:zo 16.07.2012

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Magio internet XL za obdobie 08/2024+ Biznis Optik NET MAX za obdobie 23.07.2024-31.08.2024
Názov položky
Magio internet XL za obdobie 08/2024+ Biznis Optik NET MAX za obdobie 23.07.2024-31.08.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,37 EUR