Faktúra 026/25

Faktúra doručená:06.2.2025
Číslo zmluvy:zo 16.07.2012

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Pevné linky za obdobie 01/2025
Názov položky
Pevné linky za obdobie 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,76 EUR