Faktúra 043/25

Faktúra doručená:28.2.2025
Číslo objednávky:OBJ006/25

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev. réžia-údržba SPŠ - čistiace potreby
Názov položky
Prev. réžia-údržba SPŠ - čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,94 EUR