Faktúra 081/25

Faktúra doručená:27.3.2025
Číslo objednávky:OBJ022/25

Dodávateľ
Marcel Podoláček-VAPO
Soblahovská 2020/18
911 01 Trenčín
IČO:41443918
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Názov položky
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,90 EUR