Faktúra 081/25
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,90 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prev.réžia -údržba SPŠ - drobný materiál | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,90 EUR |