Edupage prihlásenie

Faktúra 105/14

Faktúra doručená:22.4.2014
Číslo zmluvy:208/2011
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
voda
Názov položky
vodné 3/14
stočné,VPO 3/14
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 914,96 EUR