Edupage prihlásenie

Faktúra 185/14

Faktúra doručená:14.7.2014
Číslo objednávky:070/14
Dodávateľ
Ľudovít Gereg- servis
Ivana Krasku 488
020 01 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava športového náradia
doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,42 EUR