Faktúra 306/14

Faktúra doručená:01.12.2014
Číslo objednávky:103/14

Dodávateľ
COM-PA, s.r.o.
Janka Palu 29
914 41 Nemšová
IČO:46340408
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery, batéria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,58 EUR