Faktúra 338/14

Faktúra doručená:19.12.2014
Číslo objednávky:119/14

Dodávateľ
ARLAM s.r.o
Brnianska 420/2A
91105 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
prac.nohavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,09 EUR