Faktúra 093/15

Faktúra doručená:24.4.2015
Číslo objednávky:018/15

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
revízie HP a hydrantov SPŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,68 EUR