Edupage prihlásenie

Faktúra 158/15

Faktúra doručená:09.7.2015
Číslo zmluvy:KZ006/15, obj.037/15
Dodávateľ
Drogéria u Kovára s.r.o.
Kuklovská 2
84104 Bratislava
IČO:45641242
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,73 EUR