Edupage prihlásenie

Faktúra 070/16

Faktúra doručená:23.3.2016
Číslo objednávky:070/16
Číslo zmluvy:Z20156788-Z
Dodávateľ
Drogéria u Kovára s.r.o.
Kuklovská 2
84104 Bratislava
IČO:45641242
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 346,16 EUR