Edupage prihlásenie

Faktúra 120/16

Faktúra doručená:17.5.2016
Číslo objednávky:030/16
Číslo zmluvy:Z201610630-Z
Dodávateľ
DD21 s.r.o.
Švábska 107
080 05 Prešov
IČO:43818030
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,00 EUR