Faktúra 214/16

Faktúra doručená:27.9.2016
Číslo zmluvy:Z201610630

Dodávateľ
DD21 s.r.o.
Švábska 107
080 05 Prešov
IČO:43818030
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,80 EUR