Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
Menu
Pre uchádzačov
Informácie o štúdiu
Pre študentov
Suplovanie
Pre rodičov
Rozvrh hodín
Žiacka knižka
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Kontakt
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 011/17
Faktúra doručená:
27.1.2017
Číslo objednávky:
005/17
Dodávateľ
Martina Molnárová - Čistiareň Bublinka
Jilemnického 2
911 01 Trenčín
IČO:
47106867
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:
37922467
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,12 EUR