Faktúra 153/17

Faktúra doručená:22.6.2017

Dodávateľ
ANMIMA, s.r.o.
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
IČO:44359594
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
elektroinštal. materiál- údržba SOŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,72 EUR