Faktúra 016/18

Faktúra doručená:22.1.2018
Číslo objednávky:OBJ011/18

Dodávateľ
BENU SK 1, s.r.o.
Pribinova 2/A
83104 Bratislava
IČO:47471328
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Náhradné náplne do lekárničiek
Názov položky
náhradné náplne do lekárničiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,71 EUR