Faktúra 058/18

Faktúra doručená:27.2.2018
Číslo objednávky:OBJ0022/18

Dodávateľ
ANMIMA, s.r.o.
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
IČO:44359594
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
elektroinštalačný materiál
Názov položky
elektroinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,78 EUR