Faktúra 057/18

Faktúra doručená:26.2.2018
Číslo objednávky:OBH

Dodávateľ
Tibor Jacko
Kvetinova 399/3B
911 05 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Dezinsekcia priestorov SOŠ Brnianska ul.
Názov položky
dezinsekcia priestorov SOŠ Brnianska ul.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,00 EUR