Faktúra 068/18

Faktúra doručená:06.3.2018
Číslo objednávky:OBJ023/18

Dodávateľ
Andrea Móderová – UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Hygienické a čistiace potreby
Názov položky
hygienické a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 042,08 EUR