Faktúra 071/18

Faktúra doručená:07.3.2018

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pevné linky 02/18
Názov položky
pevné linky 02/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,79 EUR