Faktúra 073/18

Faktúra doručená:08.3.2018
Číslo objednávky:OBJ030/18

Dodávateľ
Andrea Móderová – UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
kancelársky papier
Názov položky
kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 464,40 EUR