Faktúra 116/18

Faktúra doručená:09.4.2018

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
spotrebný materiál- údržba
Názov položky
spotrebný materiál- údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 225,91 EUR