Faktúra 137/18

Faktúra doručená:26.4.2018
Číslo objednávky:OBJ052/18

Dodávateľ
Andrea Móderová - UNIPAP
Zlatovská 22
911 05 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
Fólie do tlačiarne a hrebeňovej väzby
Názov položky
Fólie do tlačiarne a hrebeňovej väzby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,34 EUR