Faktúra 179/18

Faktúra doručená:05.6.2018

Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál-údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 44,87 EUR