Faktúra 183/18

Faktúra doručená:06.6.2018
Číslo objednávky:OBJ 061/18

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
911 01 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pracovný odev pre upratovačky
Názov položky
pracovný odev pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,03 EUR