Faktúra 191/18

Faktúra doručená:14.6.2018
Číslo objednávky:OBJ062/18

Dodávateľ
ARLAM s.r.o
Brnianska 420/2A
91105 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv pre upratovačky
Názov položky
pracovná obuv pre upratovačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,99 EUR