Faktúra 182/18

Faktúra doručená:06.6.2018

Dodávateľ
BETRIX, s.r.o.
LIeskovec 583/9
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:34101110
Odberateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby
Názov položky
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 696,62 EUR